第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

四川省福利彩票发行中心是在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下，负责四川省的福利彩票销售工作，主要职责是：制定四川省福利彩票销售管理办法和工作规范；向中国福利彩票发行管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；向四川省财政厅提出四川省福彩销售实施方案，经审核后组织实施；负责四川省福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施四川省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施四川省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

省中心根据职能职责设12个部门及工会，包括综合部、市场一部、市场二部、市场三部、营销宣传部、培训部、财务部、人力资源部、技术部、采购和资产管理部、监察审计部和党办；按照行政区划设立21个市州分中心，省中心对各市州分中心实行垂直管理模式，人、财、物、市场和党建由省中心统一管理。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年本部门转变思想，牢固树立“抓好党建就是最大的政绩”的理念，多措并举着力抓好全系统党建工作；提高认识，深刻认识福利彩票“三属性”，着力提升福利彩票形象；践行宗旨，量质并举，转变市场经营理念，调整彩民结构，真正实现多人少买，调整产品结构，逐步实现产品多元化，调整销售渠道结构，逐步实现销售渠道开放式、社会化,更加方便人民群众购彩。2018年本部门强化管理，完善内控制度，确保四川福彩系统安全、健康运行,共销售福利彩票92.36亿元，筹集公益金27.54亿元。

二、机构设置

四川省福利彩票发行中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计52,481.48万元。与2017年相比，收、支总计各增加11,071.64万元，增长26.74%。主要原因一是财政部下达2018年彩票市场调控资金预算较2017年有所增加；二是2018年根据事业发展的需求，彩票市场营销、彩票销售渠道建设等相关费用相应增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计52,481.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入52,280.53万元，占99.62%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入200.95万元，占0.38%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计52,481.48万元，其中：基本支出1,634.42万元，占3.11%；项目支出50,847.06万元，占96.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计52,280.53万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加10,977.68万元，增长26.58%。一是财政部下达2018年彩票市场调控资金预算较2017年有所增加；二是2018年根据事业发展的需求，彩票市场营销、彩票销售渠道建设等相关费用相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2017年相比，无变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出0万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.99万元，完成预算26.6%，决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻党政机关厉行节约的有关规定，从严控制我部门“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.44万元，占86.22%；公务接待费支出决算0.55万元，占13.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，2018年全年无预算，无支出。与2017年无变化，2017年因公出国（境）经费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.44万元,完成预算68.80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.36万元，下降9.47%。主要原因是我部门严控公务用车开支，压缩运行成本。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.44万元。主要用于彩票销售发行应急保障用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.55万元，完成预算5.5%。公务接待费支出决算比2017年减少32.48万元，下降98.33%。主要原因是我部门认真贯彻党政机关厉行节约的有关规定，从严控制我部门公务接待费开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，25人次，共计支出0.55万元，其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.55万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出52,280.53万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对彩票销售渠道建设费项目、彩票销售系统建设和运行维护费项目、市场营销宣传费项目、聘用人员工资福利项目、捐赠支出项目、审计咨询第三方机构服务费开展了预算事前绩效评估，对上述6个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门目标任务制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符，目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况，财政资源配置合理，预算测算依据较充分，绩效目标报送、批复及公开工作及时，绩效目标质量较好，能够按《预算法》规定及时分配省级财力专项预算，开展绩效监控，并及时报送监控情况报告，开展了预算执行中期评估工作，调减相应资金。及时足额将非税收入缴入财政。充分利用资产管理信息系统完成资产占有、使用、处置等动态管理。内部控制制度健全完整并执行良好。本部门本着扶老、助残、救孤、济困的宗旨，坚持公开、公平、公正、透明的原则，接受国家和社会各界监督，使福彩的发展与社会福利事业和社会公益事业的发展紧密联系在一起

1. 项目绩效目标完成情况。
   本部门在2018年度部门决算中反映“彩票销售渠道建设费”、“彩票销售系统建设和运行维护费”、“市场营销宣传费”、“聘用人员工资福利”、“捐赠支出”5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 彩票销售渠道建设费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6733.72万元，执行数为5983.79万元，完成预算的88.86%。通过项目实施，新建和改造福彩销售站点有序进行，中福在线销售网点运行稳定，福彩品牌形象提升，彩票销量提升。发现的主要问题：项目预算编制不够精准。下一步改进措施：加大项目预算编制的前期调研和需求论证，确保准确性。

2. 彩票销售系统建设和运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13621.29万元，执行数为13052.69万元，完成预算的95.83%。通过项目实施，保障了彩票销售系统稳定运行，彩票销售活动安全运行，健康发展。发现的主要问题：项目的绩效目标设置不够全面。下一步改进措施：设置项目目标时将定性指标和定量指标充分结合,确保绩效目标设置的全面性。

3. 市场营销宣传推广费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19038.23万元，执行数为17156.71万元，完成预算的90.12%。通过项目实施有效提升福彩品牌形象、公益形象，彩票销售量及公益金筹集较2017年稳中上升。发现的主要问题：政府采购项目执行进度不力。下一步改进措施：对涉及政府采购项目，尽早作好前期准备工作，尽快实施政府采购。

4. 聘用人员工资福利项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8035.14万元，执行数为7994.89万元，完成预算的99.50%。通过项目实施，根据预算批复及四川省福利彩票发行中心聘用人员薪酬方案，及时足额发放聘用人员工资，缴纳五险一金，扣缴相关税费。发现的主要问题：项目在执行过程中，执行进度过缓。下一步改进措施：合同安排资金使用进度。

5. 捐赠支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数860.00万元，执行数为860.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，捐赠项目全部按期完成，我中心公益品牌形象有效提升。发现的主要问题：项目预算绩效目标设置不够全面。下一步改进措施：设置项目目标时将定性指标和定量指标充分结合,确保绩效目标设置的全面性。

1. 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省福利彩票发行中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，四川省福利彩票发行中心机关运行经费支出0万元，与2017年持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，四川省福利彩票发行中心政府采购支出总额17,597.69万元，其中：政府采购货物支出6,223.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11,374.46万元。主要用于彩票销售系统设备、彩票热敏纸、电脑彩票销售市场营销宣传和广告宣传服务商、数据中心机房设备、多票种汽车促销等项目的采购。授予中小企业合同金额10,072.57万元，占政府采购支出总额的57.24%，其中：授予小微企业合同金额9,850.81万元，占政府采购支出总额的55.98%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，四川省福利彩票发行中心共有车辆56辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车55辆，其他用车主要是用于彩票发行销售业务。单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2. 词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是代扣代缴个人所得税手续遇。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

四川省福利彩票发行中心2018年

部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

四川省福利彩票发行中心（以下简称省中心或本中心）是1988年8月经四川省人民政府批准成立的省民政厅直属的自收自支事业单位。取得四川省事业单位登记管理局换发的统一社会信用代码为12510000450723898w的《事业单位法人证书》；开办资金人民币100万元；经费来源：核定收支、经费自筹；举办单位：四川省民政厅；法定代表人：江涛；住所：成都市青羊区东坡北三路513号，宗旨和业务范围：负责全省社会福利有奖募捐工作。

根据工作需要，省中心设有综合部、市场一部、市场二部、市场三部、营销宣传部、培训部、财务部、人力资源部、技术部、采购和资产管理部、监察审计部、党委办公室共12个部门，市州按照行政区划设有21个分中心，区县根据投注站点布点情况设立了工作站。

（二）机构职能

中国福利彩票发行管理中心承担全国福利彩票的发行管理工作，省中心作为省级销售机构承担销售工作，主要职责包括六个方面：一是制定全省福利彩票发行工作发展规划；二是全省福利彩票销售市场开发和管理；三是全省福利彩票发行技术系统的建设、运行和管理；四是全省福利彩票营销宣传和人员培训；五是全省福利彩票资金管理和监察审计；六是全省福利彩票人力资源管理。

（三）人员概况

截止2018年12月31日，全省福彩系统在职员工721人。其中：省中心在编人员28人（其中行政管理人员22人，专业技术人员6人）；聘用人员693人（不包含借用人员），其中省中心本级52人，市州分中心工作人员138人、工作站55人；中福在线大厅工作人员448人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2018年度本中心实际收到财政拨款收入522,805,304.83元，其他收入2,009,538.33元(代扣代缴手续费收入)。

各项收入总计524,814,843.16元，占2018年度预算批复收入总额的90.79%。

（二）单位财政资金支出情况

2018年度本中心实际基本支出14,707,229.48元，项目支出508,098,075.35元。

各项支出总计522,805,304.83元，占2018年度预算批复支出总额的90.44%。

三、单位财政支出管理情况

（一）部门决策情况

包括部门目标任务的相关性（5分）、明确性（5分）、合理性（5分），预算编制的测算依据（5分），绩效目标管理情况（5分），部门决策情况满分25分。

部门决策情况自查得23.9分：

1.目标任务相关性自查得5分，目标任务制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符；

2.目标任务明确性自查得5分，目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况；

3.目标任务合理性自查得5分，目标任务合理可行的，财政资源配置合理；

4.预算编制测算依据自查得4.5分，预算测算依据较充分；

5.绩效目标管理情况自查得4.4分，绩效目标报送、批复及公开工作及时，绩效目标质量较好，但在绩效目标科学合理方面还应深化。

（二）综合管理情况

包括分配时限（2分）、中期评估（2分）、绩效监控（5分）、非税收入执收（2分）、资产管理（6分）、内控制度管理（2分）、信息公开（6分）、绩效评价等工作开展情况（5分），综合管理情况满分30分。

综合管理情况自查得27.89分：

1.专项资金分配时限自查得分2分

(1)省级财力专项预算分配时限自查得1分，能够按《预算法》规定及时分配省级财力专项预算；

(2)专项资金分配时限--中央专款分配合规率自查得1分，根据公式：（按规定时间在1个月内分配的中央专款规模÷中央专款总规模）*指标分值=（3,086.64万元÷3,086.64万元）*1=1（分）。

2.执行中期评估情况自查得1分，单位按要求开展了预算执行中期评估工作，调减相应资金。

3.绩效监控情况自查得4.89分

(1)预算执行进度监控情况自查得1.89分，根据公式：部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值=52,280.53万元÷57,808.51万元*2=1.89（分）；

(2)绩效目标动态监控情况自查得3分，按规定开展绩效监控，并及时报送监控情况报告；

4.非税收入执收情况自查得分2分

(1)非税收入征收情况自查得1分，按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入；

(2)非税收入上缴情况自查得1分，及时足额将非税收入缴入财政。

5.资产管理自查得分6分

(1)资产管理信息化情况自查得2分，单位利用资产管理信息系统完成资产占有、使用、处置等动态管理；

(2)行政事业单位资产报告情况自查得2分，单位按时完成年度国有资产报告编报工作，内容完整、数据真实，并按要求提交分析报告或情况说明；

(3)资产管理与预算管理相结合自查得2分，单位存量资产管理和新增资产配置预算结合良好。

6.内控制度管理自查得分2分，内部控制制度健全完整并执行良好；

7.信息公开自查得6分

(1)预算公开自查得2分，按财政厅通知要求在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算；

(2)决算公开自查得2分，按要求在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算；

(3)绩效信息公开自查得2分，要求公开部门整体支出绩效自评报告等。

8.绩效评价工作情况自评得4分

(1)绩效评价开展自查得1分，各部门开展了绩效自评，未单独选取分中心进行绩效评价；

(2)评价结果应用自查得3分，能按要求对重点评价发现问题进行整改。

（三）部门绩效情况

包括部门履职成效（20分）、可持续发展能力（15分）和满意度（10分）等情况，部门绩效情况满分45分。

部门绩效情况自查得44.60分：

1.部门履职成效自查得19.60分

(1)数量指标自查得4分，全数完成部门整体绩效目标和部门工作目标；

(2)质量指标自查得4分，部门整体绩效目标和部门工作目标均保质保量完成；

(3)时效指标自查得3.60分，少数部门整体绩效目标和部门工作目标未在计划时限内完成；

(4)成本指标自查得4分，实际完成成本低于预计完成成本，按照公式：（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%≤0得分为4分；

(5)绩效效益自查得4分，实现经济效益情况好。

2.可持续发展能力自评得15分

(1)重点改革（重点工作）完成情况自查得分5分，单位重点工作成效显著；

(2)科技（制度、方法、机制等）创新自查得5分，单位创新制度明确有效；

(3)人才培养自查得5分，干部参加教育培训、专业技术人才培养符合要求，工作开展有效。

3.满意度自查得10分

(1)协作部门满意度自查得3分，积极配合相关协作部门开展工作；

(2)管理对象满意度自查得3分，管理对象本中心的满意度为98%；

(3)社会公众满意度自查得4分，本中心宗旨是扶老、助残、救孤、济困，福彩事业特点就是坚持公益性、伦理性、群众性和娱乐性的舆论导向，坚持公开、公平、公正、透明的原则，接受社会监督，使福彩的发展与社会福利事业和社会公益事业的发展紧密联系在一起。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

中心部门决策情况自查得23.90分，综合管理情况自查得27.89分，部门绩效情况自查得44.60分，自查得分合计为96.39分，自查评价优秀。

（二）存在问题

1.预算编制的准确性及预算执行进度监控有待进一步提高；

2.绩效目标管理方面还应加强；

3.还应提高部门整体绩效目标和部门工作目标完成效率。

（三）改进建议

中心虚心接受上级部门、领导检查，并根据检查结论，结合自身实际情况，发挥已有优势，解决绩效管理中存在的问题，不断提高管理水平，取得更好的社会经济效益。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省福利彩票发行中心-决算公开报表.xls