（一）主要职能

四川省福利彩票发行中心是在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下，负责四川省的福利彩票销售工作，主要职责是：制定四川省福利彩票销售管理办法和工作规范；向中国福利彩票发行管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；向四川省财政厅提出四川省福彩销售实施方案，经审核后组织实施；负责四川省福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施四川省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施四川省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

省中心根据职能职责设12个部门及工会，包括综合部、市场一部、市场二部、市场三部、营销宣传部、培训部、财务部、人力资源部、技术部、采购和资产管理部、监察审计部和党办；按照行政区划设立21个市州分中心，省中心对各市州分中心实行垂直管理模式，人、财、物、市场和党建由省中心统一管理。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年本部门统一认识、转变观念，按照稳中求进夯实基础的指导思想，大力加强福利彩票整体品牌和各主要游戏品牌建设，优化、调整销售网点布局，充分体现按照市场配置资源的原则，着力提升销售网点人员营销能力，全年共销售福利彩票89.22亿元，筹集公益金26.29亿；同时本部门在2017年度调整管理结构、完善内控制度强化了市场和销售管理，确保了四川福彩系统安全、健康运行。

二、部门概况

四川省社会福利有奖募捐委员会办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年四川省社会福利有奖募捐委员会办公室本年收入合计41,409.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入41,159.60万元，占99.40%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入250.24万元，占0.6%。

由于本部门2017年首次纳入部门预决算管理，无2016年对比数据。

2017年四川省社会福利有奖募捐委员会办公室本年支出合计41,242.12万元，其中：基本支出1,471.68万元，占3.57%；项目支出39,770.44万元，占96.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

由于本部门2017年首次纳入部门预决算管理，无2016年对比数据。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计41,302.85万元。由于本部门2017年首次纳入部门预决算管理，无2016年对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出0万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为36.83万元，完成预算40.58%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我部门认真贯彻党政机关厉行节约的有关规定，从严控制我部门“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.80万元，占10.32%；公务接待费支出决算33.03万元，占89.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.80万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.8万元。主要用于彩票发行销售等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出33.03万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待236.00批次，3472人次（不包括陪同人员），共计支出33.03万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出41,217.12万元。其中：基本支出1,446.68万元，项目支出39,770.44万元。

2017年政府性基金预算财政拨款基本支出1,446.68万元，其中：

人员经费935.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费511.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，四川省社会福利有奖募捐委员会机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2017年，四川省社会福利有奖募捐委员会办公室政府采购支出总额1340.26万元，其中：政府采购货物支出902.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出437.99万元。主要用于彩票销售系统运行维护，彩票销售营销宣传。授予中小企业合同金额281.06万元，占政府采购支出总额的20.97%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，四川省社会福利有奖募捐委员会办公室共有车辆56辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车55辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门无一般公共预算项目支出。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96.15分，存在的问题：

1.预算编制的准确性及预算执行进度监控有待进一步提高；

2.绩效目标管理方面还应加强；

3.还应提高部门整体绩效目标和部门工作目标完成效率。

下一步改进的措施是：虚心接受上级部门、领导检查，并根据检查结论，结合自身实际情况，发挥已有优势，克服绩效管理等短板，不断提高管理水平，取得更好的社会经济效益。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门未开展此项工作。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是代扣代缴个人所得税手续费。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、其他支出：指反映福利彩票销售机构业务费用支出

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省福利彩票发行中心2017年部门决算编制附表.xls