四川省福利彩票发行中心2019年部门决算公开
来源:省中心编辑:省中心2020-09-03 09:00:00
公开时间:2020年9月3日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(一)主要职能。
四川省福利彩票发行中心(以下简称省中心或本中心)是1988年8月经四川省人民政府批准成立的省民政厅直属的自收自支事业单位。取得四川省事业单位登记管理局换发的统一社会信用代码为12510000450723898w的《事业单位法人证书》;开办资金人民币100万元;经费来源:核定收支、经费自筹;举办单位:四川省民政厅;法定代表人:江涛;住所:成都市青羊区东坡北三路513号,宗旨和业务范围:负责全省社会福利有奖募捐工作。
根据工作需要,省中心设有综合部、市场一部、市场二部、市场三部、营销宣传部、培训部、财务部、人力资源部、技术部、采购和资产管理部、监察审计部、党委办公室共12个部门,市州按照行政区划设有21个分中心,区县根据投注站点布点情况设立了工作站。
中国福利彩票发行管理中心承担全国福利彩票的发行管理工作,省中心作为省级销售机构承担销售工作,主要职责包括六个方面:一是制定全省福利彩票发行工作发展规划;二是全省福利彩票销售市场开发和管理;三是全省福利彩票发行技术系统的建设、运行和管理;四是全省福利彩票营销宣传和人员培训;五是全省福利彩票资金管理和监察审计;六是全省福利彩票人力资源管理。
(二)2019年重点工作完成情况。
2019年我省共计销售福利彩票98.81亿元,全国排名从第八位跃升至第五位,首次跻身全国前五。在全国福彩同比下降14.84%的情况下,我省增量和增幅均位居全国第一。
四川省福利彩票发行中心下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
2019年度收、支总计41,827.43万元。与2018年相比,收、支总计各减少10,654.05万元,下降20.30%。主要变动原因是主要是由于国家政策原因取消部分项目支出,未申请财政拨款收入,另外有部分政府采购项目周期较长,结转至2020年执行。
收、支决算总计变动情况图
单位:万元
2019年本年收入合计41,809.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;政府性基金预算财政拨款收入41,784.61万元,占99.94%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入24.61万元,占0.06%。
收入决算结构图
2019年本年支出合计41,787.78万元,其中:基本支出2,370.64万元,占5.67%;项目支出39,417.14万元,占94.33%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计41,790.13万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少10,490.40万元,下降20.07%。主要变动原因是主要是由于国家政策原因取消部分项目支出,未申请财政拨款收入,另外有部分政府采购项目周期较长,结转至2020年执行。
财政拨款收、支决算总计变动情况
单位:万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款无变动。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出0.00万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.68万元,完成预算31.20%,决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻党政机关厉行节约的有关规定,从严控制我部门“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.86万元,占82.48%;公务接待费支出决算0.82万元,占17.52%。具体情况如下:
“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国(境)经费支出0.00万元,2019年无预算,无支出。与2018年无变化,2018年因公出国(境)经费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.86万元,完成预算38.60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.42万元,增长12.21%。主要原因是油料、通行成本增加。
其中:公务用车购置支出0.00万元。
截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出3.86万元。主要用于彩票销售发行应急保障用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.82万元,完成预算16.40%。公务接待费支出决算比2018年增加0.27万元,增长49.09%。主要原因是2019年较2018年度接待人次有所增加。
国内公务接待支出0.82万元,主要用于开展彩票销售发行业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,76人次,共计支出0.82万元。
外事接待支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出41,787.78万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,四川省福利彩票发行中心机关运行经费支出0.00万元,与2018年决算数持平。
(二)政府采购支出情况
2019年,四川省福利彩票发行中心政府采购支出总额15,307.01万元,其中:政府采购货物支出4,503.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10,803.12万元。授予中小企业合同金额14,654.64万元,占政府采购支出总额的95.74%,其中:授予小微企业合同金额14,654.64万元,占政府采购支出总额的95.74%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,四川省福利彩票发行中心共有车辆56辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车55辆,其他用车主要是用于福利彩票发行销售业务用车。单价50万元以上通用设备9台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对彩票销售渠道建设费、彩票销售系统建设和运行维护费、捐赠支出、聘用人员工资福利支出等、设备购置经费、审计咨询第三方机构服务费、市场营销宣传推广费、彩票市场调控资金开展了预算事前绩效评估,对上述8个项目编制了绩效目标,开展了绩效监控,年终执行完毕后,开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,本部门目标任务制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符,目标任务制定明确,全面反映部门目标任务完成和预期效益情况,财政资源配置合理,预算测算依据较充分,绩效目标报送、批复及公开工作及时,绩效目标质量较好,能够按《预算法》规定及时分配省级财力专项预算,开展绩效监控,并及时报送监控情况报告,开展了预算执行中期评估工作,调减相应资金。及时足额将非税收入缴入财政。充分利用资产管理信息系统完成资产占有、使用、处置等动态管理。内部控制制度健全完整并执行良好。本部门本着扶老、助残、救孤、济困的宗旨,坚持公开、公平、公正、透明的原则,接受国家和社会各界监督,使福彩的发展与社会福利事业和社会公益事业的发展紧密联系在一起。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“彩票销售渠道建设费”、“彩票销售系统建设和运行维护费”、“市场营销宣传费”、“聘用人员工资福利”、“审计咨询第三方机构服务费”5个项目绩效目标实际完成情况。
(1)彩票销售渠道建设费项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数5,950.28万元,执行数为4,933.86万元,完成预算的82.92%。通过项目实施,保障了2019年度新建和改造福彩销售站点工作完成,保障中福在线销售网点的日常运行,提升福利彩票品牌形象,提高了福彩销量。发现的主要问题:项目预算编制不够精确。下一步改进措施:加大项目预算编制的准确性。
(2)彩票销售系统建设和运行维护费项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数5,089.15万元,执行数为2,014.54万元,完成预算的39.58%。通过项目实施,保障了彩票销售系统的安全、稳定运行,2019年未发生大面积安全事故,彩票代销人员满意度100%,发现的主要问题:项目预算编制不准。下一步改进措施:加大对彩票销售市场提前研判,及时、合理调整项目预算资金。
(3)市场营销宣传推广费项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数18,960.73万元,执行数为17,964.79万元,完成预算的94.75%。通过项目实施,有效提升了福彩品牌形象,普及了福彩游戏玩法,提升了彩票销量,募集更多公益金。发现的主要问题:项目的绩效目标设置不够全面。下一步改进措施:设置项目目标时将定性指标和定量指标充分结合,确保绩效目标设置的全面性。
(4)聘用人员工资福利支出等绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数8,631.94万元,执行数为8,614.38万元,完成预算的99.80%。通过项目实施,根据预算批复及四川省福利彩票发行中心聘用人员薪酬方案,及时足额发放聘用人员工资、缴纳五险一金,扣缴相关税费。发现的主要问题:项目在执行过程中,进度过缓。下一步改进措施:合理安排资金使用进度。
(5)审计咨询第三方机构服务费绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数113.08万元,执行数为93.38万元,完成预算的82.58%。通过项目实施,规范了彩票发行销售中财务收支及内控制度的执行、确保政府采购符合相关要求,降低了财务风险,通过各类咨询建议,完善了单位管理制度。发现的主要问题:项目预算编制不够精准。下一步改进措施:加大预算编制的需求论证,确保准确性。
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称
彩票销售渠道建设费
主管部门及代码
四川省福利彩票发行中心
实施单位
四川省福利彩票发行中心
项目预算
执行情况
(万元)
预算数:
5,950.28
执行数:
4,933.86
其中:财政拨款
5,900.28
其中:财政拨款
4,933.86
其他资金
50.00
其他资金
0.00
年
度
总
体
目
完
成
情
况
预期目标
目标实际完成情况
新建和改造福彩销售站点,保证中福在线销售网点的日常运行,提升福彩品牌形象,提高福彩销量。
2019年中福在线销售稳定进行,通过站点改造,福彩品牌形象得到提高,彩票销量提高。
年度绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值
实际完成指标值
完
成
数量指标
即开票临时销售场所建设
全省福彩建设临时卖场不低于800个。
建设临时销售场所1412个。
保证中福在线销售网点的日常运行费用
全省中福在线销售厅房租平均房租不超过16万元/年,每个平均日常运营费用不超过20万元/年。
全省中福在线销售厅平均房租12.7万元,日常运营费用13.3万元。
电脑票站点改造
改造电脑票站点8700个,平均每个站点费用1000元。
完成站点改造6063个,平均每个站点改造费用1200元。
效
益
经济效益指标
临时销售场所建设
临时销售场所成本控制400万元内,预计增加即开票销量5000万元。
临时销售场所成本343.27万元,增加即开票销量7705.54万元。
可持续影响指标
电脑票站点改造使用年限
大于三年。
电脑票站点改造可使用年限大于三年。
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称
彩票销售系统建设和运行维护费
主管部门及代码
四川省福利彩票发行中心
实施单位
四川省福利彩票发行中心
项目预算
执行情况
(万元)
预算数:
5,089.15
执行数:
2,014.54
其中:财政拨款
5,089.15
其中:财政拨款
2,014.54
其他资金
0.00
其他资金
0.00
年
度
总
体
目
完
成
情
况
预期目标
目标实际完成情况
构建彩票销售系统建设安全体系,保证彩票销售系统安全平稳运行,保障福利彩票销售活动的正常进行
2019年彩票销售系统运行稳定,各票种销售活动安全运营、稳定发展。
年度绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值
实际完成指标值
完
成
数量指标
彩票物流配送
完成7.5亿即开票、2000台电脑票投注设备、其他设备设施、营销宣传品的仓储、物流、搬运工作
完成价值9.3亿即开票,2000台电脑票投注设备、其他设备设施、营销宣传品的仓储、物流、搬运工作
投注热敏纸采购
采购彩票销售热敏纸6万箱,每项费用360万元,共计费用2160万元。
已签订完成6万箱电脑票热敏纸采购合同,每箱费用206.5元,共计费用1239万元。
全省彩票销售系统健康稳定运行
彩票销售系统安全运行率100%
彩票销售系统安全运行率100%
效
益
社会效益指标
确保彩票销售系统建设安全运营,健康发展
彩票销售长期稳定
2019年彩票销售安全稳定,未发生大面积安全事故
满意度指标
彩票代销人员满意
98%以上
彩票代销人员满意度100%
项目支出绩效自评表
(2019年度)
项目名称
市场营销宣传推广费
主管部门及代码
四川省福利彩票发行中心
实施单位
四川省福利彩票发行中心
项目预算
执行情况
(万元)
预算数:
18,960.73
执行数:
17,964.79
其中:财政拨款
18,960.73
其中:财政拨款
17,964.79
其他资金
0.00
其他资金
0.00
年
度
总
体
目
完
成
情
况
预期目标
目标实际完成情况
切实做好福彩品牌宣传,建立福彩公益形象,普及福彩游戏玩法,提升彩票销量,募集更多彩票公益金。
2019年我省福彩品牌形象和公益形象均得到提升,销量较2018年同比增加6.44亿元,公益金筹集较2018年同比增加1.93亿元。
年度绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值
实际完成指标值
完
成
数量指标
广告媒体渠道
大于10个
福彩微信公众号、福彩官网、广播电台、华西都市报、公交车身、高速公路广告牌等媒体渠道12个以上。
全省举行促销活动
大于500次
举行全国统一促销活动,全省统一促销活动,市州分中心促销活动,中福在线大厅促销活动合计500次以上。
电脑票营销宣传费用成本
电脑票全年预计销售67.4亿元,电脑票营销宣传费用不超过电脑票销量的1.25%。
电脑票全年销售69.72亿元,电脑票营销宣传费用成本占电脑票销量的1.23%。
效
益
经济效益指标
举行促销活动提升福彩销量
彩票销量较2018年同比增加
彩票销量较2018年同比增加6.44亿元
社会效益指标
通过公益宣传提升福彩销量,募集更多公益金服务于社会
公益金筹集较2018年同比增加
公益金筹集较2018年同比增加1.93亿元
可持续影响指标
彩票促销活动覆盖范围
全省21个市州全覆盖
彩票促销活动覆盖全省21个市州
项目支出绩效自评表
(2019年度)
项目名称
聘用人员工资福利支出等
主管部门及代码
四川省福利彩票发行中心
实施单位
四川省福利彩票发行中心
项目预算
执行情况
(万元)
预算数:
8,631.94
执行数:
8,614.38
其中:财政拨款
8,631.94
其中:财政拨款
8,614.38
其他资金
0.00
其他资金
0.00
年
度
总
体
目
完
成
情
况
预期目标
目标实际完成情况
根据四川省福利彩票发行中心聘用人员薪酬方案,及时足额发放聘用人员工资,缴纳五险一金,扣缴相关税费。
2019年我中心聘用人员709人,及时并准确的按照薪酬方案发放工资,缴纳社保及公积金等,聘用人员长期稳定,各项绩效目标均达到预期。
年度绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值
实际完成指标值
完
成
数量指标
聘用人员数额
大于700人
全年长期聘用人员人数709人
长期聘用人员工资发放准确率
100%
工资发放准确率100%
按劳动法规定,及时发放聘用人员工资、缴纳相关社保及公积金。
工资发放每月15日前,其他社保缴纳按照相关规定执行
工资及时发放,社保缴费均按照相关规定缴纳
效
益
社会效益指标
提供就业岗位人数,保障社会稳定
提供就业岗位700余名
提供聘用人员就业岗位709个
满意度指标
单位聘用人员满意度
100%
单位聘用人员满意度100%
项目支出绩效自评表
( 2019 年度)
项目名称
审计咨询第三方机构服务费
主管部门及代码
四川省福利彩票发行中心
实施单位
四川省福利彩票发行中心
项目预算
执行情况
(万元)
预算数:
113.08
执行数:
93.38
其中:财政拨款
113.08
其中:财政拨款
93.38
其他资金
0
其他资金
0
年
度
总
体
目
完
成
情
况
预期目标
目标实际完成情况
保证工程质量,规范财务收支及内控制度的执行,确保政府采购符合相关要求,单位收支合法合规,降低财务风险。
通过各类审计发现错误,及时整改规范,降低财务风险。通过各类咨询建议,完善了单位管理制度,各项绩效目标均达到预期
年度绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值
实际完成指标值
完
成
数量指标
财务审计完成率
21个市州分中心全覆盖
省本级及市州分中心2018年财务收支审计在2019年全部完成
审计项目
大于21个
市州分中心财务收支审计19个,省本级年终决算审计1个,竣工项目审计10个
2018年财务审计完成时间
2019年全部审计完成
省本级及市州分中心2018年财务收支审计在2019年全部完成
效
益
社会效益指标
各类审计服务
通过各类审计发现错误,及时整改规范,降低财务风险。
及时对审计发现问题进行了整改,有效降低了财务风险
各类咨询服务
通过各类咨询建议,完善单位管理制度
完善了单位培训管理、资产采购邓管理制度
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省福利彩票发行中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
四川省福利彩票发行中心
2020年部门整体支出绩效评价报告
省财政厅:
根据《财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔2020〕9号)要求,现将2019年我中心部门整体支出绩效评价报告如下。
一、单位概况
(一)机构组成
四川省福利彩票发行中心(以下简称省中心或本中心)是1988年8月经四川省人民政府批准成立的省民政厅直属的自收自支事业单位。取得四川省事业单位登记管理局换发的统一社会信用代码为12510000450723898w的《事业单位法人证书》;开办资金人民币100万元;经费来源:核定收支、经费自筹;举办单位:四川省民政厅;法定代表人:江涛;住所:成都市青羊区东坡北三路513号,宗旨和业务范围:负责全省社会福利有奖募捐工作。
根据工作需要,省中心设有综合部、市场一部、市场二部、市场三部、营销宣传部、培训部、财务部、人力资源部、技术部、采购和资产管理部、监察审计部、党委办公室共12个部门,市州按照行政区划设有21个分中心,区县根据投注站点布点情况设立了工作站。
(二)机构职能
中国福利彩票发行管理中心承担全国福利彩票的发行管理工作,省中心作为省级销售机构承担销售工作,主要职责包括六个方面:一是制定全省福利彩票发行工作发展规划;二是全省福利彩票销售市场开发和管理;三是全省福利彩票发行技术系统的建设、运行和管理;四是全省福利彩票营销宣传和人员培训;五是全省福利彩票资金管理和监察审计;六是全省福利彩票人力资源管理。
(三)人员概况
截止2019年12月31日,四川省福利彩票发行中心在岗人员712人,其中在编人员28人,聘用人员684人。
二、单位财政资金收支情况
(一)单位财政资金收入情况
2019年我中心预算编制政府性基金预算收入总计48984.27万元,其中上年结转2745.85万元,本年预算收入46238.42万元。
2019年部门决算政府性基金预算收入总计41790.13万元,其中本年收入合计41784.61万元,年末结转和结余5.52万元。
(二)单位财政资金支出情况
2019我中心预算编制政府性基金预算财政拨款支出总计48984.27万元,其中:基本支出2689.75万元,项目支出46294.52万元。
2019年部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计41790.13万元,本年支出合计41784.61万元,年末结转和结余5.52万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
包括单位绩效目标制定(10分)、目标完成(10分)、编制准确(10分)、支出控制(10分)、动态调整(10分)、执行进度(10分)、预算完成情况(10分)、违规记录(10分),部门预算管理情况满分80分。
部门预算管理自查得62.72分:
1.目标制定自查得10分,绩效目标编制要素完整,得5分;绩效指标编制细化量化,得5分。
2.目标完成自查得8.78分,我中心8个项目支出设置绩效目标个数41个,其中36个绩效目标达到预期,计算后指标得8.78分。
3.编制准确自查得9.67分,2019年全年预算调剂金额160.48万元,年初部门预算金额为48984.27万元,指标得分=[1-10*(部门全年预算调剂金额/年初部门预算)]*指标分值,计算后得9.67分。
4.支出控制自查得5分,2019年日常公用经费预算1816.49万元,决算金额为1424.52,项目支出中“租赁费、劳务费”预算金额1358.12万元,决算金额1231.33万元,两项合计预决算偏差值为518.76万元,偏差度为-16.34%,得5分。
5.预算动态进度自查得3.62分,部门绩效监控调整取消额为2068.53万元,预算结余注销额为3637.99万元,指标得分=部门绩效监控调整取消额/(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10,计算后得3.62分。
6.预算执行进度自查得7.15分,部门预算执行目标进度分别为40%、67.5%、82.5%,全部达到量化进度分别得3分、4分、3分。我中心6月、9月、11月实际支出进度分别为29.2%、46.85%、60%,按照实际进度占目标进度比重计算分别得2.19分、2.78分、2.18分,计算后自查得分7.15分。
7.预算完成情况自查得8.5分,12月预算执行进度达到85%,得8.5分。
8.违规记录自查得10分,本年未出现上一年度审计监督、财政检查结果中提出的关于部门预算管理方面违纪违规问题,得10分。
(二)绩效结果应用
包括自评公开(2分)、结果整改(4分)、应用反馈(4分),绩效结果应用满分10分。
绩效结果应用自查得10分:
1.自评公开自查得2分,我中心已将部门整体绩效自评情况及自行组织的评价随同决算公开,得2分。
2结果整改自查得4分,我中心已经对绩效管理过程中提出的问题进行了整改,并将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等方面。
3.应用反馈自查得4分,我中心已于规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
各项指标满分90分,我中心自查得分合计为72.72分,自查评价良好。
(二)存在问题
1.预算执行率不高,部分绩效目标未达成
2019年我中心预算编制金额为49137.44万元,实际执行金额为41787.78万元,预算执行率85.04%,设置项目支出绩效目标41个,实际完成35个,主要原因是2019年受政策因素影响,调整了工作计划,取消了部分项目支出,包括以下方面:
(1)2019年1月,民政部下发了《关于迅速开展福利彩票终端机与互联网联接销售彩票问题自查自纠的通知》,我中心预算安排政府采购项目手机预约投注机出票系统,涉嫌违规网络售彩,因此取消了手机预约投注机出票系统采购。
(2)2019年1月,财政部下发了《关于调整高频快开彩票游戏和竞猜彩票游戏规则加强彩票市场监管的通知》。按照文件相关规定,我中心对部分彩票游戏取消了派奖和促销。
(3)根据中国福利彩票发行管理中心《关于加强中国福利彩票视频型彩票销售厅管理有关工作的通知》和《关于严格执行中福在线视频型彩票投注限额规定的的通知》要求,各级福彩机构要加强销售厅管理,引导购彩者理性消费,严格执行中福在线视频型彩票投注限额规定,保障福彩视频型彩票安全、健康、长远发展,因此我中心取消中福在线促销汽车采购项目。
同时,根据政策要求,2019年我中心着手对全省范围内所有投入运营的销售厅进行全面检查,并对部分销售厅进行停业整顿,因此取消了中福在线服装采购项目,减少了部分中福在线大厅运营、装修等支出。
2.政府采购周期较长,导致部分政府采购项目未执行完毕。2019年我中心安排资金2160万元用于采购彩票热敏纸,该项目于2019年12月完成政府采购流程,2020年1月完成合同签订。在申报2020年预算时,我中心已将该项资金作为2019年结转项目,纳入2020年预算。
(三)改进建议
1.加强预算编制事前论证审核,提高预算编制科学性、准确性
预算编制过程中,我中心将进一步加强预算编制时的立项论证审核工作,结合实际、深入分析、准确测算,科学合理设置绩效目标,不断提高预算编制质量。
2.加强预算执行监督和管理,及时调整预算
预算执行过程中,我中心将对因项目暂停或终止、工作任务调整、项目执行结余及其他情况需对预算进行追减的,及时上报财政厅对预算及绩效目标进行调整,提高资金使用效率。
3.加强政府采购预算执行管理,提高政府采购效率
我中心将对确需实施的政府采购项目,提前做好政府采购前期筹备工作,纳入提前采购项目及时上报财政,缩短政府采购周期,提高政府采购效率。
附件:2020年度省级部门整体支出绩效评价指标体系
四川省福利彩票发行中心
2020年4月20日
第五部分附表
通知公告